昆明市人民政府烤烟生产办公室2015年部门预算编制说明
一、 基本情况
昆明市人民政府烤烟生产办公室是综合协调和管理全市烤烟生产、收购工作的市政府办事机构。负责研究全市烤烟生产的发展规划及相关措施；加强烤烟科学技术的研究与信息的收集、使用，依靠科技进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效和与国际优质烟叶接轨的目标；会同有关部门研究拟订发展全市烤烟生产的扶持政策；协调昆烟企业与县（市）区政府、财政、农行等部门的关系，解决烤烟生产中出现的问题；对烤烟生产全过程进行检查、协调、指导、服务，确保各项政策措施的落实；协同有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查；承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
二、 预算编制的依据和原则
根据昆明市政府《昆明市人民政府办公厅关于编制2015年市本级部门决算的通知》和市财政局有关具体要求，为做好2015年我办人员、公用经费、专项经费的决算编制，我办领导高度重视，按照我办的职能，根据调结构、保重点，围绕市委、政府确定的各项目标任务，编制我办2015年预算及专项资金项目编制情况。
三、 预算编制说明
（一）人员、公用经费预算
按我办2014年9月底实有人数10人编制。2015年预算资金总额为3199.11万元，其中：公共财政预算3199.11万元（含其他一般预算收入3199.11万元），基本支出预算为119.11万元，其中：人员经费支出预算为93.77万元、公用经费支出预算为9.23万元，对个人和家庭支出补助支出预算为16.11万元，项目支出3080万元（含市委、市政府确定需要财政配套支出3000万元、部门业务支出80万元）。
（二）烤烟专项经费预算
2015年我办部门项目支出经费预算3080万元。
1、 特殊品种种植补助2000万元。烤烟红大品种、K326品种品种是红云红河集团生产优质品牌卷烟的重要原料。由于“红大”等特殊品种固有特性（产量低、难种、难烤、比较效益差、种植风险大），收购价格偏低，烤烟产品税收有所减少，多年以来，多数烟农对种植“红大”、K326等存在抵触情绪，部分基层干部积极性不高，矛盾突出。为实现昆明“两烟”产业协调、健康持续发展。按照烤烟种植品种服从卷烟工业配方的精神，根据2007年张祖林市长批示，昆明市政府决定从2007年起由市级财政安排2000万元，用于弥补“红大”、K326等特殊品种种植县、乡、村、组干部专项工作经费，烤烟自然灾害和风险补助。其中：全市预安排红大品种灾情补助和种植风险补助资金400万元，专项用于抗旱移栽、抗旱保苗补助经费，洪涝、冰雹等自然灾害补助和因气候等原因爆发大范围的病害、虫害等灾情补助；全市安排特殊品种工作经费补助1600万元，专项用于红大等特殊品种种植县、乡、村、组基层干部在烤烟生产各环节的工作经费补助。
2、 烤烟产业发展化经费1000万元。2007年起国家发改委、烟草总局规定限制规范烟草企业产前投入，各级烟草公司将不能再列支烤烟担烟协作经费，影响了县（市）区各级干部种烟积极性，为保持政策的延续性，促进全市烤烟生产持续、稳定、健康发展，经请示祖林市长同意，从2007年起按市、县分级承担原则担烟协作经费从市财政支出。2010年昆政发[2010]11号文件批准烤烟产业发展化经费按1000万元补助。
3、 2014年提出今后烤烟工作着重于烤烟园区建设，向园区建设倾斜，向大户倾斜，今后烤烟生产工作不能局限于散而量小烟农，而要向大户、园区集中发展，提高整体种植水平、并力争“十二五”期间收购量达200万担。我办2015年仍围绕李副市长讲话，划定烤烟种植区域，规划界定时间到2020年，规划应涵盖发展目标、植烟总面积、布局方位、集中连片、土地整理区域、水源性工程覆盖区域等内容。着重调研各县（市）区烤烟种植区域规划，合理调整烤烟种植地块，有效集中安排种植面积，合并烟区将带来新烟农培训和新技术、新品种推广， 2015年我们在园区建设中需列支工作经费、基层干部、烟农培训、对部分县区建设工作补助等方面，特申请安排园区种植建设工作经费50万元。
4、 2011年8月12日，国家烟草专卖局在北京召开11个重点产区水源工程建设座谈会，国家局对水源工程建设提出新的要求，项目投资在1亿元左右，主要是地方党委政府积极性高、基本烟田内、水源要有保证、交通基础条件要好、必须列入当地“十二五”规划，所需工程项目资金由国家局全额补贴，并作专款补贴给地方政府。市烤烟办主动协调烟草、水利部门积极向省、国家争取水库项目，2014年通过省局审查并上报到国家局审查的项目有3件，分别为寻甸河底水库、禄劝甲甸二水库和晋宁杨柳冲水库。其中：寻甸河底水库总库容 270.26万方，经国家局审定烟草拟援建资金4782.65万元，2015年9月开标进行招投标，预计11月份可开工建设、2017年竣工；禄劝甲甸二水库总库容 197.40万方，经省烟草公司组织审定烟草拟援建资金8316.34万元，2015年10月开标进行招投标，预计12月份可开工建设、2017年竣工；晋宁杨柳冲水库总库容 156.28万方，经省烟草公司组织审定烟草拟援建资金5071.80万元。3件工程拟向国家局申报专项援建资金1.81亿元，争取列入2015年国家局项目之内。特申请争取水源性工程建设工作经费30万元
合计项目支出3080万元。
三、 “三公”经费预算安排情况
2015年我们仍按严格控制部门“三公”经费的要求，原则不安排因公出国（境）人员，全年接待安排在7000元以内，2015年不新购置车辆，车辆运行费按财政安排的20182元支出，保险费4000元，力求不突破上年决算数，力争减少10%左右。
（联系人：黄琰 电话：0871—63179656）
昆明市人民政府烤烟生产办公室
2014年11月18日
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