昆明市人民政府烤烟生产办公室2016年部门预算编制说明
一、 基本情况
昆明市人民政府烤烟生产办公室是综合协调和管理全市烤烟生产、收购工作的市政府办事机构。负责研究全市烤烟生产的发展规划及相关措施；加强烤烟科学技术的研究与信息的收集、使用，依靠科技进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效和与国际优质烟叶接轨的目标；会同有关部门研究拟订发展全市烤烟生产的扶持政策；协调昆烟企业与县（市）区政府、财政、农行等部门的关系，解决烤烟生产中出现的问题；对烤烟生产全过程进行检查、协调、指导、服务，确保各项政策措施的落实；协同有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查；承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
二、 预算编制的依据和原则
根据昆明市政府《昆明市人民政府办公厅关于编制2016年市本级部门决算的通知》和市财政局有关具体要求，为做好2016年我办人员、公用经费、专项经费的决算编制，我办领导高度重视，按照我办的职能，根据调结构、保重点，围绕市委、政府确定的各项目标任务，编制我办2016年预算及专项资金项目编制情况。
三、 预算编制说明
（一）人员、公用经费预算
按我办2015年9月底实有人数10人编制。2016年预算资金总额为3176.15万元，其中：公共财政预算3176.15万元（含其他一般预算收入3176.15万元），基本支出预算为176.15万元，其中：人员经费支出预算为131.8万元、公用经费支出预算为12.38万元，对个人和家庭支出补助支出预算为31.96万元，项目支出3000万元（市委、市政府确定需要财政配套支出3000万元）。
（二）烤烟专项经费预算
2016年我办部门项目支出经费预算3000万元。
1、 特殊品种种植补助2000万元。烤烟红大品种、K326品种品种是红云红河集团生产优质品牌卷烟的重要原料。由于“红大”等特殊品种固有特性（产量低、难种、难烤、比较效益差、种植风险大），收购价格偏低，烤烟产品税收有所减少，多年以来，多数烟农对种植“红大”、K326等存在抵触情绪，部分基层干部积极性不高，矛盾突出。为实现昆明“两烟”产业协调、健康持续发展。按照烤烟种植品种服从卷烟工业配方的精神，根据2007年张祖林市长批示，昆明市政府决定从2007年起由市级财政安排2000万元，用于弥补“红大”、K326等特殊品种种植县、乡、村、组干部专项工作经费，烤烟自然灾害和风险补助。其中：全市预安排种植红大品种、K326烟农种植补助933万元；灾情补助和种植风险补助资金134万元，专项用于抗旱移栽、抗旱保苗补助经费，洪涝、冰雹等自然灾害补助和因气候等原因爆发大范围的病害、虫害等灾情补助；全市安排特殊品种工作经费补助933万元，专项用于红大等特殊品种种植县、乡、村、组基层干部在烤烟生产各环节的工作经费补助。
2、 烤烟产业发展化经费1000万元。2007年起国家发改委、烟草总局规定限制规范烟草企业产前投入，各级烟草公司将不能再列支烤烟担烟协作经费，影响了县（市）区各级干部种烟积极性，为保持政策的延续性，促进全市烤烟生产持续、稳定、健康发展，经请示祖林市长同意，从2007年起按市、县分级承担原则担烟协作经费从市财政支出。2010年昆政发[2010]11号文件批准烤烟产业发展化经费按1000万元补助。
合计项目支出3000万元。
三、 “三公”经费预算安排情况
2016年我们仍按严格控制部门“三公”经费的要求，原则不安排因公出国（境）人员，全年接待安排在7450元以内，2016年不新购置车辆，车辆运行费按财政安排的24182元支出，保险费4000元，力求不突破上年决算数，力争减少10%左右。
昆明市人民政府烤烟生产办公室
2015年11月24日
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