关于昆明市规划局部门2016年部门预算编制的说明 

按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，昆明市规划局部门和五个下属事业单位的收支均全部包含在部门预算中。 

一、 基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

1. 昆明市规划局主要职责 

根据《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市规划局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（昆政办〔2010〕30号）， 

昆明市规划局基本职能及主要工作是： 

负责组织宣传贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的法律、法规、规章和方针、政策；组织研究拟订昆明市城乡规划的地方性法规、政府规章和规范性文件；组织对城乡规划理论、政策研究，为市委、市政府的决策提供重要信息；受市人民政府委托负责组织编制、修改昆明城市总体规划；负责组织编制、修改昆明中心城区的控制性详细规划和修建性详细规划；负责审查昆明城市规划区（包括主城四区）范围内的镇规划、乡规划、村庄规划；负责配合市级有关行政主管部门编制行业专项规划；指导昆明主城规划区外的城乡规划编制；负责对县级市、县（区）人民政府所在地镇的总体规划审查和控制性详细规划的备案；负责城市道路交通规划政策与发展战略研究，组织编制昆明中心城区的交通规划；负责昆明中心城区（包括主城四区）范围内规划管理工作，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》以及提供规划条件；负责城市规划区内历史街区与历史建筑保护相关规划工作；负责城市雕塑方案的审查；负责昆明市中心城区范围内和市域内跨区的市政工程及其直接相关附属设施的规划管理工作，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；负责昆明市中心城区范围内的建设工程、市政工程验线、基础验核、规划核实等批后管理，出具规划核实意见；负责承办中心城区范围内涉及规划管理的行政复议和行政诉讼；负责承办各县（市）区规划管理的行政复议工作；负责城乡规划建设工程档案的管理；负责昆明市与国内外友好城市的城乡规划交流与项目合作工作；负责昆明市中心城区范围内管线数据的采集、入库、更新和管理工作；承担云南省人民政府昆明规划建设委员会（昆明市城乡规划委员会）（以下简称规委）交办的事项及其办公室的日常工作；承担对全市范围内城乡规划督察工作；承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。 

2. 昆明市规划编制与信息中心主要职责 

按照市政府和市规划局的计划，负责组织编制完成区域、总体、分区等各层次政府性城市规划；负责规划论证、技术初审，负责为市委、市政府和市规划局提供全面的规划技术支撑和服务；负责昆明城市总体规划实施监控工作，完成昆明城市规划实施统计工作，编辑昆明城市规划工作年报；按市信息办统一部署，开发建立、管理和维护昆明规划信息系统，为建立“数字昆明”提供规划信息平台，为昆明规划电子政务提供全面技术服务；负责昆明国家历史文化名城保护规划工作；负责昆明城市规划公示、公布；负责组织统一昆明城乡研究工作；负责《云南城市规划》杂志的编辑、出版和发行工作。 

3. 昆明市城市地下空间规划管理办公室主要职责 

将昆明市测绘研究院承担的“开展城市地下管线探测等业务”职能划入昆明市城市地下空间规划办公室。城市地下管线探测行政管理职能仍由市规划局履行。 

4. 昆明市城市基本建设档案馆主要职责 

负责对昆明市行政区域内的城建档案工作进行检查、监督、指导；收集和保管全市行政区域内应当永久和长期保存的城建档案和有关资料；面向社会提交档案咨询、利用服务，按照规定权限，依法查处违反城建档案管理法律、法规的行为。 

5. 昆明市城市交通研究所主要职责 

(1)负责昆明城市交通政策与发展战略研究，为市政府和主管局交通规划工作决策提供理论和技术依据。(2)负责城市交通专业规划和研究工作，以及城市交通综合整治与建设的规划编制、对策研究和方案制订。开展城市交通领域的基础性研究，编制城市交通年报，开展国际和国内技术交流和合作。(3)承担城市交通建设项目可行性研究、规划设计、交通设计和交通影响评价。 

6. 昆明市测绘研究院主要职责 

主要从事城市控制测量、地形测量、市政工程测量、规划批后管理测绘、规划三维审批系统建设、变形观测与形变测量、地籍测量、数字摄影测量及各种专业数字地图的开发及编印、数据库、城市基础地理信息系统、专业GIS系统的研建和维护等业务。 

二、 2016年主要工作 

1. 昆明市规划局2016年主要工作 

我局通过深入学习贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，按照中央城市工作会、省委九届十二次全会、市委十届七次全体会议部署，按照《政府工作报告》重点工作布局要求，紧密联系我市规划工作实际，紧紧围绕“坚持量水发展、以水定城，以高水平城市规划，科学确定城市发展布局、结构和规模，着力提升城市功能和品质”这一工作主线，以务实担当的工作作风和实绩，立足我市发展大局，统筹规划，加快融入、服务滇中经济圈和面向南亚东南亚辐射中心，加快部署重点优化区域空间布局，推进“多规合一”；研究昆明发展定位，组织昆明城市远景发展战略规划编制工作；进一步推进环滇池城市空间形态及天际线控制规划编制工作；加强重点地段城市设计，加快会展中心项目周边城市设计方案编制工作；要推进盘龙江景观带、米轨铁路带规划编制工作，凸显昆明城市的特色与风貌；要加快推进昆明规划展览馆建设，打造城市窗口；加速规划审批工作进度，保障重点项目顺利推进，是践行简政放权，提高规划行政效率；牢固树立法治规划理念，积极推行阳光规划，为我市全面建成小康社会、建设辐射南亚东南亚的区域性国际中心城市和“十三五”规划各项工作提供支持。 

2. 昆明市规划编制与信息中心2016年主要工作 

按照市政府和市规划局的计划，负责组织编制完成区域、总体、分区等各层次政府性城市规划；负责规划论证、技术初审，负责为市委、市政府和市规划局提供全面的规划技术支撑和服务；负责昆明城市总体规划实施监控工作，完成昆明城市规划实施统计工作，编辑昆明城市规划工作年报；按市信息办统一部署，开发建立、管理和维护昆明规划信息系统，为建立“数字昆明”提供规划信息平台，为昆明规划电子政务提供全面技术服务；负责昆明国家历史文化名城保护规划工作；负责昆明城市规划公示、公布；负责组织统一昆明城乡研究工作；负责《云南城市规划》杂志的编辑、出版和发行工作。 

3. 昆明市城市地下管线探测管理办公室2016年主要工作 

负责开展城市地下管线普查工作，将普查数据资料验收入库;负责城市地下管线信息系统的运行、维护、升级和数据更新工作;按照行政主管部门的安排，参与城市地下管线工程的规划验线、竣工验收和跟踪测量等工作;开展城市地下管线的研究工作，为城市地下管线的规划、建设、管理提供技术支持;开展有关城市地下管线方面的技术咨询、设计、探测等服务;完成上级交办的其他工作。 

4. 昆明市城市基本建设档案馆2016年主要工作 

负责昆明市城市基本建设工程竣工档案及地下管线工程档案的收集、整理、归档、保管、提供服务等工作，面向社会提交档案咨询、利用服务，按照规定权限，依法查处违反城建档案管理法律、法规的行为。 

5. 昆明市城市交通研究所2016年主要工作 

负责完成《2015年城市道路交通发展年度报告》及网站发布工作、《2017年昆明城市道路设施建设白皮书》两个项目编制；继续完成好市政府和规划局下达的其他指令性工作任务；坚持全局一盘棋观念，围绕规划管理与审批改革，认真做好局安排技术支撑工作；继续配合做好昆明轨道交通建设及交通整治各项工作；针对昆明城市交通发展中可能出现的态势和动向，提前预判，超前准备和研究，创造条件开展务实的课题研究，以更好地完成好市委、市政府、规划局有关重大交通决策和重大交通工作的各类任务；继续推进技术交流合作，确保单位业务水平持续提高；积极推进昆苏友城合作项目，充分利用昆苏交流平台，继续开展昆明铁路网、滇中经济区轨道交通等技术沟通和交流，为“一带一路”背景下，如何强化昆明城市的辐射作用形成研究体系；积极推进单位科技建设，加强科技人才队伍培养。结合昆明城市交通发展的实际需要，积极开展与国内外行业机构的技术交流及人员培养，增强单位技术优势和能力，为更好履行单位职责奠定基础；按住建部要求完成《TOD导向下的新型城镇多模式低碳交通系统研究》、《大都市地区骨干轨道交通系统规划指标体系研究》两个项目；持续加强单位党组织建设、确保各项工作圆满完成。按局统一安排继续搞好党建工作，围绕业务抓党建，抓好党建促业务。积极做好单位转制时期的群众思想工作，努力稳定干部职工队伍，夯团结全所职工全力以赴，凝心聚力、团结一致，精心组织，为全面完成市政府和规划局对城市交通的工作重点和工作目标做出应有的贡献。 

6. 昆明市测绘研究院2016年主要工作 

从事城市控制测量、地形测量、市政工程测量、规划批后管理测绘、规划三维审批系统建设、变形观测与形变测量、地籍测量、数字摄影测量及各种专业数字地图的开发及编印、数据库、城市基础地理信息系统、专业GIS系统的研建和维护等工作。 

二、 部门预算编制情况 

严格按照《预算法》及市本级财政部门预算编制要求，编制、汇总、申报本部门预算，并执行“二上二下”预算申报程序。 

三、 部门基本情况 

纳入2016年部门预算编报的单位共6个，分别是昆明市规划局（行政单位）、昆明市规划编制与信息中心（全额拨款事业单位）、昆明市城市地下空间规划管理办公室（差额拨款事业单位）、昆明市城市基本建设档案馆（全额拨款事业单位）、昆明市城市交通研究所（全额拨款事业单位）、昆明市测绘研究院（差额拨款事业单位），其中行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位，其他事业单位5个。编制2016年部门预算时，在职在编实有人数283人，其中：财政全额供养212人，差额拨款事业单位人员71人；在编实有车辆30辆。离退休人员106人，其中：离休1人，退休105人。 

四、 2016年部门预算收支情况 

2016年部门预算总收入9,408.96万元，其中：本级财力4,682.37万元，事业单位经营性收入4,726.59万元。2016年部门预算总支出9,408.96万元，其中：基本支出4,285.56万元，占总支出的45.55％，项目支出5,123.40万元，占总支出的54.45％。按支出功能科目分类，为“城乡社区管理事务”支出，主要反映城乡社区管理事务的支出。 

（一）基本支出情况 

2016年用于保障市规划局机关、下属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出4,285.56万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.94％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的16.06％，其中:年人均办公费1,950.00元，年人均水、电费1,334.00元，年人均差旅、邮电费3,187.00元，车年均运行费用25,420.00元、车辆保险费4,000.00元。 

（二）项目支出情况 

2016年用于保障昆明市规划局机构、下属财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,123.40万元，其中：市规划局行政审批网络线路租用费等保运转级法规修订等9个项目经费271.86万元；新增人员办公设备购置及会议室监控系统改造（声像无线系统）项目经费19.8万元；昆明市规划宣传经费（含窗口审批服务手册及审批服务宣传册）51.03万元；昆明市行政事业单位内部控制规范建设项目基础评估经费51.00万元；昆明市规划档案数字化转换、城建档案管理系统维护等经费310.30万元；城市道路交通发展年度报告交通调查、网站发布工作经费及2017年昆明城市道路设施建设白皮书经费85.40万元；规划技术宣传推广（云南城市规划编辑发行）及昆明城市规划展览馆运行维护等其他项目经费317.66万元；昆明市主城区地下空间普查等项目经费206.35万元；事业单位利用经营收入开展城市三维模型更新维护、无人机航空影像采集等经费3,810.00万元；与上年对比增加15.55万元，其中：一般预算支出减少883.83万元，减幅40.22%；事业单位经营支出增加899.38万元，增幅30.9%。