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昆明市人民政府办公室2020年度部门决算公开

目录

第一部分  昆明市人民政府办公室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市人民政府办公室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1．昆明市人民政府办公室

（1）承办省人民政府文件、指示在昆明市贯彻落实的行文工作，承办市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门和市委、市人大常委会、市政协转由市人民政府办理的事项。

（2）负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。

（3）协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市政府办公室名义发布的公文，负责市人民政府、市政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

（4）研究县（市）区人民政府和市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

（5）根据市人民政府领导的指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

（6）负责市人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议议定事项以及市人民政府领导批示指示贯彻落实情况的督促检查。

（7）牵头组织有关部门按照市人民政府领导指示开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

（8）负责承办上级人大、政协交由市人民政府、市政府办公室办理的人大代表建议和政协提案，统筹全市政府系统人大建议和政协提案办理工作。

（9）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要紧急情况，传达和督促落实市人民政府领导指示。

（10）负责全市政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

（11）负责12345市长热线平台群众来件的受理、分办工作。

（12）负责市人民政府参事室、市文史研究馆、驻外联络办事处等工作。

（13）协调推进全市大健康发展、国家植物博物馆和昆明大健康产业示范区建设、世界一流“健康生活目的地牌”打造工作。

（14）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

2．昆明市人民政府驻北京联络处、上海联络处、深圳办事处

（1）认真贯彻市委、市政府对驻外联络处的各项规定和工作要求，把服务职能摆在首位，积极主动完成市级领导机关交办的各项任务，同时办好市级各部门和各县（市）区委托办理的工作。

（2）积极做好与当地党政机关、社会团体、有关机构的联系和沟通工作，为我市在驻地开展相关工作创造良好条件。

（3）充分利用驻地有利条件，主动为我市与驻地牵线搭桥，推动横向经济联合与协作。

（4）及时、准确地收集和整理驻地改革开放、经济建设、社会发展方面的资料，提供市领导和有关部门参考。

（5）多渠道、多形式地做好对外宣传昆明、介绍市情的工作，拓展昆明产品市场，提高昆明知名度。

（6）认真做好接待工作，为我市到驻地出差人员提供服务。

（7）承办市委、市政府领导交办的其他工作。

3. 昆明市地方志编纂委员会办公室

（1）宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策，组织、指导、督促和检查地方志工作。

（2）拟订地方志工作规划和编纂方案并组织实施；制定地方志工作制度和业务规范。

（3）组织编纂市级地方志书和市级地方综合年鉴。

（4）指导县（市）区地方志工作；验收县（市）区地方志书；指导市级部门志、专业志的编修。

（5）搜集、保存地方文献和资料，组织整理旧志。

（6）组织地方志资源开发利用，提供市情资料服务。

（7）负责市方志馆、地方志数据库、地方志网站的建设和管理。

（8）开展地方志理论研究；组织地方志业务培训。

（9）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

4．昆明市网格化综合监督指挥中心

（1）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订全市有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。

（2）负责研究、协调、落实、督导全市网格化服务管理体系建设和拓展深化，统筹指导各县（市）区、开发（度假）园区和市级部门网格化服务管理工作。

（3）负责研究拟订网格化管理事项立案、处置、结案等标准，建立科学完善的监督、考核和评价体系，负责对各县（市）区、开发（度假）园区和市级相关部门网格化管理工作进行考核。

（4）负责统筹全市网格化指挥体系的建设。

（5）负责管理、考核市级网格监督员队伍，制定区级网格监督员的再监督方案，对区级网格监督员的工作开展情况进行再监督。

（6）负责统筹指导全市网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。 

（7）承办上级部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

市政府办公室：2020年，市政府办公室认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照市委十一届八次全会、2020年市两会及第十四届市人民政府第五次全体会议确定的各项目标任务，紧紧围绕市委、市政府工作部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展。一是闻令而动，在疫情防控中扛责担当。市政府办公室全体干部于大年初三全部返岗投入疫情防控工作，严格落实疫情防控期间领导带班和文电、信息、值班等重要岗位24小时值班制度，第一时间传达党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府的决策部署；服务保障市指挥部会议21次，会议纪要全部当天起草完成，确保会议精神第一时间得到传达落实。二是善谋有道，决策服务质量不断提升。聚焦“六稳”工作和“六保”任务重点领域，深入基层一线开展调查研究，加强形势预测和分析研判，《西开新政若干思考》等一批高质量的报告，得到市委、市政府主要领导批示肯定。精心做好文稿起草工作，为市政府主要领导、市政府、市政府党组以及市政府办公室起草讲话稿、综合材料等文稿共计160余篇，60余万字。三是统筹有方，综合协调成绩斐然。密切与各方对接，统筹调动各方力量，协调推进《生物多样性公约》第十五次缔约方大会、国家植物博物馆建设、市级领导赴外招商等重要会议、重要活动的筹备组织和重大项目的落地。协助市政府领导统筹抓好脱贫攻坚、深化“放管服”改革、环保督察、爱国卫生“七个专项”行动、地方政府专项债券立项等重点任务，服务市领导疫情防控现场调研、重大项目招商引资等重大活动，确保各项工作推进有序。四是督办有效，推动各项决策部署落地见效。以更实举措贯彻落实市委、市政府决策部署，印发督查通知99期，形成督查专报54期、督查通报20期，对《政府工作报告》明确的目标任务、全国文明城市创建、62条道路整治提升、滇池保护治理、地方政府专项债券使用支付进度等全市重点工作开展督查活动，有效推动了各项工作落实落地。五是运转有序，规范化制度化再上新台阶。认真开展办文办会办事工作，在全省公文质量测评中，连续4个季度排名全省第一。

市驻北京联络处、市驻上海联络处、市驻深圳办事处：按照市委、市政府领导的指示要求，为赴北京、上海、深圳开展政务活动的党政机关和人员提供政务保障、招商引资、大健康项目推广、信访工作保障以及做好驻地政务信息采集、上报工作，积极发挥好“窗口”、“桥梁”、“纽带”作用。

市志办：一是加强对县（市）区地方志工作的指导。进一步加强对县（市）区地方志工作的指导与督促，重点督促推进县（市）区年鉴公开出版，巩固昆明市市县两级地方志工作“两全”工作成果。二是按期完成2020年版《昆明年鉴》编辑出版。根据2019年机构改革和昆明实际，优化框架结构，调整部类和撰稿单位，充实综合信息，充分反映昆明实际和地方特色。高质量完成2020年版《昆明年鉴》出版发行任务。三是持续推进地方文献整理工作。与寻甸县合作完成嘉靖《寻甸府志》的校注、出版工作；抢救性收集珍贵的地方历史文献；收集、抄录珍稀地方志和地方文献，并有计划进行整理。四是抓好地情资源开发利用工作。办好《昆明史志》季刊，全年出版发行4期，继续提升刊物质量；开展市情资料收集、整理、研究，为党委政府和社会各界提供市情信息服务。编辑、制作、印制《昆明古建筑概览》宣传手册，免费向公众发放；完成《新中国成立70周年昆明市大事记》出版发行工作。五是继续开展“方志文化进基层”活动，向基层赠送志书、年鉴、期刊、宣传册等地方志成果。六是加强市方志馆运行管理工作。加大对市方志馆的管理力度，为公众提供查阅服务；继续开展进馆图书的整理、登记、编码、入库等工作；接待省内外同仁的指导、考察、交流；加强方志馆设施维修管护。七是加强地方志信息化建设。继续对馆藏珍稀地方文献和地方志成果进行数字化转化；开展完成地方志数字平台二期建设，并上传地方志数字化成果；加强“昆明市志信息网（sz.km.org.cn）”建设，按相关要求推进规范化建设，抓好网站维护、更新和安全管理工作。年内刊载不少于30篇15万字。

市网格中心:一是制定印发2020年城市网格化管理考核指标体系。充分总结2019年网格化管理工作经验和不足的基础上，制定了《关于印发2020年昆明市主城区城市网格化管理考核指标体系的通知》（昆网格中心通〔2020〕5号），进一步建立健全联动机制、催办督办机制，着重考核城市管理问题处置情况，吹哨报到和市级平台催办督办案件结案情况等，拓展网格化管理考核范围。截至目前，共发布工作周报41期、月报和考核通报10期。二是统筹推进“吹哨报到”工作有序开展。持续推进县区、街道（乡镇）、社区（村）三级吹哨报到体系建立，完善吹哨报到系统接口和数据同步，加快建立四级综合指挥系统，确保“哨件”在各级各部门之间顺畅流转。三是持续加强卫星遥感监测技术运用。利用卫星遥感监测技术对昆明市主城区和滇中新区的7项生态环境内容和6项城市综合管理内容进行监测,并结合城市管理重点工作要求，对建筑施工裸地和裸露土地、疑似采矿点、新增房屋建筑、入滇河道沿岸大型垃圾渣土堆放点等图斑进行提取，通过图斑影像比对及时发现存在问题并形成监测报告，完善城市网格化管理立体监测体系。四是建立健全城管部门与网格监督员快速联动机制。按照市委工作部署，市网格中心积极推进快速联动机制建立健全。在社区和管理网格层面，建立管理网格层面的闭环流程，网格监督员发现的问题可直接流转到同一网格中城管执法和环卫保洁人员的APP中进行处置，网格监督员与城管人员之间实现高效联动。在考核指标上，设置“城管执法人员和环卫保洁人员案件处置率”指标，督促两类网格员在收到网格监督员上报的问题后及时处置案件；设置“监督员与城管人员联动机制”指标，以市级监督员上报的案件数为依据，计算网格内环境卫生和市容市貌问题的发案情况。五是深化基层网格治理工作。不断完善社区网格化管理工作机制，加强网格员队伍建设，拓展网格化管理内容，从自巡查、自处置向日常检查、服务群众等多方面延伸，明确了16类自处置问题、20类向上请办问题、11类检查事项和28类服务事项，进一步强化社区网格化管理服务职能，提升社区网格服务水平。深化“1+5+X”工作模式，尤其在疫情防控期间，昆明市依托城市管理网格，采取“1+3+X”模式（“1”即每个管理网格设置1名网格长；“3”即基层干部、民警、医护人员，“X”即根据工作实际将网格监督员、辖区公共户、广大党员干部等力量整合进入网格）将管理和服务力量整合进入网格，实现队伍包网格、队员联居民、点对点联线，为建立疫情防控的社区网提供有力支撑；督促各区有序推进网格管理力量下沉和整合，其中五华区将区级机关工作人员、纪检监察人员整合进入网格，形成“1+7+X”的工作模式；西山区构建“3+7+X”的网格化包保机制，由1名三级网格长带领社区工作人员、医护人员、城管执法人员、环卫工作人员、公安民警、区级工作人员、纪律督查员下沉网格开展工作，基层网格化管理水平和处置效率显著提高。六是开展城市综合管理服务试评试测工作。按照住建部《城市综合管理服务评价指标体系（试行）》要求，对评价细则中的15项现场检查类指标开展实地试评试测工作，协调各职能部门对考核指标中涉及的22项数据统计类指标和20项现场检查类指标征求意见，并及时反馈试评试测情况及指标修改意见；配合住建部城管监督局开展城市综合管理服务第三方试评价工作并对道路、车站、商场、河流、湖泊、社区等19项现场检查类指标开展了实地抽查。七是助力疫情防控和文明城市创建工作。面对疫情防控的严峻形势，市网格中心结合防控工作要求，梳理了47类，新增9类疫情防控重点监管问题类别，上线了城管通APP疫情防控模块，下发了《关于加强新型冠状肺炎疫情防控网格化巡查工作的通知》，并组织网格监督员开展防控巡查工作；结合创建全国文明城市重点工作要求，梳理了122类涉及“六个不滑坡”相关问题作为巡查重点，制定印发了《关于认真落实“创文”工作要求切实加强网格化巡查监督的通知》和《创建全国文明城市实地测评工作网格化巡查检查实施方案》，并成立两组专项巡查小组，针对创建工作中媒体曝光、持续多发、难处理、易反弹和“五进网格”等重点城市管理问题，开展专项巡查检查及网格化考核评价。八是持续开展网格化管理常态化工作。结合年度目标任务及当前重点工作要求，持续开展网格化常态常巡及再监督工作，督促各区持续推进网格化监督管理工作。按照市委、市政府工作部署和要求，对主城建成区窨井盖、环网柜、光纤箱、变电站等基础设施进行信息普查，共计普查信息266708条。按照昆明市人民政府办公室《关于印发昆明市“接诉即办”工作实施方案（试行）的通知》要求，落实好市民投诉案件受理及督办考核工作，确保市民关心的热点、难点问题得到有效解决，截至目前共受理公众上报案件13322件；做好预警案件受理及预警演练等工作，确保各类预警问题能够得到及时响应和有效处置，截至目前共受理预警案件513件，组织道路淹积水预警演练1次；持续开展网格化管理自媒体宣传工作，其中通过“网格昆明”发布宣传内容272篇，“网格滇池志愿者”197篇，《今日头条》和“昆明日报”刊登宣传文章5篇，开展宣传活动3次，编辑昆明网格动态13期，接待省内外领导、工作组、记者等参观调研14批次。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市人民政府办公室2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1. 昆明市人民政府办公室（机关）

2. 昆明市人民政府驻北京联络处

3. 昆明市人民政府驻上海联络处

4. 昆明市人民政府驻深圳办事处

5. 昆明地方志编纂委员会办公室

6. 昆明市网格化综合监督指挥中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市人民政府办公室2020年末实有人员编制271人。其中：行政编制225人（含行政工勤编制11人），事业编制46人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员196人（含行政工勤人员6人），事业人员42.00人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员89人。其中：离休4人，退休85人。

实有车辆编制20辆，在编实有车辆18辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

一、 市政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、 市政府办公室没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市人民政府办公室2020年度收入合计10,382.17万元。其中：财政拨款收入10,120.17万元，占总收入的97.48%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入262.00万元，占总收入的2.52%。与上年对比增加1216.08万元，主要原因分析：一是市志办纳入市政府办公室2020年部门决算，财政拨款增加；二是三个驻外联络机构项目资金预算增加；三是有人员新增，基本支出增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市人民政府办公室2020年度支出合计10,100.69万元。其中：基本支出6,846.67万元，占总支出的67.78%；项目支出3,254.02万元，占总支出的32.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加931.97万元，主要原因分析：一是市志办纳入市政府办公室2020年部门决算，财政拨款增加；二是三个驻外联络机构项目资金预算增加；三是有人员新增，基本支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市人民政府办公室（机关）、各管理单位等机构正常运转的日常支出6,846.67万元。与上年对比增加200.01万元，主要原因分析：一是市志办纳入市政府办公室2020年部门决算，财政拨款增加；二是有人员新增，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,629.13万元，占基本支出的82.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,217.54万元，占基本支出的17.78%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市人民政府办公室（机关）、各管理单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,254.02万元。与上年对比增加731.96万元，主要原因分析：一是市志办纳入市政府办公室2020年部门决算，财政拨款增加；二是三个驻外联络机构项目资金预算支出增加。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出10,033.18万元，占本年支出合计的99.33%。与上年对比增加967.09万元，主要原因分析：一是市志办纳入市政府办公室2020年部门决算，财政拨款增加；二是三个驻外联络机构项目资金预算增加；三是有人员新增，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出8,414.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.86%。主要用于市政府办公室机关及三家驻外联络机构基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、印刷费、水费、汽燃费等日常公用经费。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出384.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于市志办基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、印刷费、水费、汽燃费等日常公用经费。

8. 社会保障和就业（类）支出398.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险、职业年金的缴纳。

9. 卫生健康（类）支出382.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗统筹、工伤、生育保险的缴费。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出453.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于单位职工住房公积金缴费。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为234.58万元，支出决算为111.83万元，完成预算的47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为54.22万元，完成预算的88%；公务接待费支出决算为57.61万元，完成预算的44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是公务用车购置费未按计划支出，交回财政统筹使用；二是受疫情影响，公务接待批次减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少87.29万元，下降43.84%。其中：因公出国（境）费支出决算减少30.09万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少94.28万元，下降63.49%；公务接待费支出决算增加37.08万元，增长180.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是受疫情影响，无因公出国（境）费用支出；二是市应急平台车辆公务用车运行维护费已划转至其他单位。

(二)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出54.22万元，占48.48%；公务接待费支出57.61万元，占51.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出54.22万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出54.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费57.61万元。其中：

国内接待费支出57.61万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待336批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,853人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障有关单位到市政府办公室开展调研、考察等公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市人民政府办公室2020年机关运行经费支出625.17万元，与上年对比增加37.26万元，一是市志办纳入市政府办公室2020年部门决算，财政拨款增加；二是有人员新增，基本支出增加。机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常公用支出。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市人民政府办公室资产总额12,790.96万元，其中，流动资产2,057.85万元，固定资产10,479.662万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产253.45万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少169.65万元，其中固定资产减少515.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值36.83万元；报废报损资产738项，账面原值533.52万元，实现资产处置收入0.16万元；出租房屋7,259.57平方米，账面原值7,457.57万元，实现资产使用收入306.17万元。

        三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1371.07万元，其中：政府采购货物支出22.85万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1348.22万元。授予中小企业合同金额81.65万元，占政府采购支出总额的5%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

四、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010000177901111

昆明市人民政府办公室2020年决算公开表20210913120628478